龙泉市开出五张审计问题清单，落实128个事项整改销号

2023年8月3日龙泉市召开的十五届龙泉市委审计委员会第二次会议对如何做好审计整改工作提出明确要求：一是市政府要抓好整改和整改的监督工作，定期晾晒比拼，做好后半篇文章，避免审计工作流于表面；二是优化协调机制，各分管市领导要发挥作用，建立协同机制，牵头逐项研究，并向市委审计委员会汇报。

为落实市委审计委员会会议精神，龙泉市采取五张清单管理模式抓审计问题整改，五张审计清单分别是：2019年-2022年上级审计发现问题未整改到位清单、2022年本级审计发现主要问题未整改到位清单、2023年上半年审计发现的突出问题整改清单、2023年上半年绩效管理方面主要问题整改清单、2022年度审计工作报告反映问题的整改清单。2023年8月15日，龙泉市政府向34家牵头单位和责任单位下发五张审计问题清单整改交办单，扎实推进审计整改。

一、压实整改责任，“一把手”对整改结果负总责。各单位“一把手”作为审计整改第一责任人，对审计整改结果负总责，对重大事项要亲自管、亲自抓。明确整改牵头单位是负责组织、协调、检查、督促审计整改工作，并组织部署具体问题整改。而整改责任单位要严格按照五张清单要求，针对每个问题制定切实可行的审计整改方案，倒排时间，明确整改责任人、整改时限和目标，按照审计结果文书相关要求整改到位。对于未完全整改到位的问题，要单独说明原因，列出整改时间表，并提出下一步可检查、可追责的整改方案。

二、优化协调机制，分管市领导抓审计整改。审计委员会办公室依据市政府领导分工，将五张清单中每个问题按具体事项划分至每位牵头市领导。并向7位分管副市长发出《十五届市委审计委员会督办事项提醒函》，函中明确各市领导应根据市委审计委员会会议要求，牵头逐项研究，制定整改方案，落实责任单位限期整改，并将落实情况定期向市委审计委员会汇报。

三、问题逐一销号，审计办、审计局当好参谋助手。五张问题清单整改实行每半月报告销号制度。每半个月由各整改单位对照未销号问题清单，逐项填写整改情况，并经单位主要负责人签字盖章后上报市政府办公室，常务副市长作为召集人召开五张问题清单整改销号会议。审计办和审计局发挥参谋助手作用，每个未销号问题均设有对应审计事项联络人，提请销号前，与相关单位提前对整改情况是否符合销号标准进行初核，提高整改销号效率。

自2023年8月15日开展五张清单整改以来，已完成128个问题整改销号。其中2019年-2022年上级审计问题清单已完成销号4个、2022年本级审计主要问题清单已完成销号13个、2023年上半年审计清单已完成销号24个、2023年上半年绩效管理清单已完成销号4个、2022年度审计工作报告清单已完成销号83个。